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東莞市鎧曼包裝技術的年度經營計劃與全面預算管理案例

鎧曼包裝技術有限公司

企業簡介：

鎧曼包裝技術有限公司成立于1998年，位于東莞市橋頭鎮東深路石水口段247號。是一家致力于酒類防偽瓶蓋設計制作、模具開發、注塑制造、經營銷售于一體的專業制蓋企業。主要產品：中高端酒瓶蓋，主要客戶：洋河、古井貢。

鎧曼包裝總公司廠房面積3萬平方米，現有員工300人，年產值1.5個億，擁有先進的自動、半自動生產線，年產酒類塑膠瓶蓋1.2億只。

企業經營方面存在的主要問題：

1.目標管理：公司有具體的營業額目標，但是各部門沒有明確的目標；

2.組織管理：公司有組織架構，但不適合現階段的管理；

3.計劃管理：公司及部門均沒有執行計劃管理，完全憑老板要求及自我感覺在做；

4.流程管理：公司有通過ISO9001 認證，有流程管理，但是執行流程不到位；

5. 績效管理：公司有績效管理，KPI 指標大部分為感性指標，缺少客觀評價及管理；

6.預算管理：公司有資金計劃管理，但是無預算管理；

7.數據管理：公司有導入ERP 管理，有一定的數據基礎，但是數據體系不健全。

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項目輸出結果：

項目模塊	項目動作	主要成果	數量
項目診斷	項目啟動會	《項目啟動會》（PPT）	１份
項目診斷	企業調研與診斷	《鎧曼包裝企業診斷報告》(PPT)	１份
目標系統	年度目標發布會議	《2016年企業年度經營目標》	1套
計劃系統	年度經營計劃會議	《2016年各部門年度經營計劃書》	1套
預算系統	預算管理會議	《2016年各部門預算》	1套
組織系統	工作分析	《工作分析培訓會課件》（PPT）	1份
	組織架構設計	《企業組織架構》與《人事任命書》	1份
	各部門組織與人員編制	各部門組織與職位體系，包括：《部門職能描述》、《部門組織架構》、《部門崗位與人員編制》	1套
管理動作	周計劃周結果培訓	周工作報告模板（電子檔）	１份
	月度經營會議管理	月度經營會議召開、季度行銷會議召開、月度財務分析會議召開、質量月度會議召開、產銷會議召開、部門周會召開	1次/月
	全員早會	基層管理早會培訓PPT及現場指導	1套
	部門早會	早會培訓PPT 及指導實施
構建激勵機激勵機制構建	薪酬管理	《薪酬管理辦法》、《銷售薪酬與提成方案》、《考勤管理制度》	1套
	績效管理	《績效考核管理辦法》《企業各部門的績效方案》	1套
	績效持續改進	每月實施績效檢討與計劃并與業績掛鉤	1套
執行力系統		《稽核管理辦法》	１份
		《會議管理制度》及各項會議培訓PPT	１份
		《稽核戰報與稽核周/月報》	１份

企業導入《年度經營計劃與全面預算》取得成績：

1、銷售收入及利潤:銷售收入達成106%，利潤達成100%

2、賬款回收達成率：賬款回收達成值111%

3、訂單準交率：在4月份時訂單準交率達到66.7%

4、賬物卡準確率：訂單準交率為89.25%

?《年度經營計劃與全面預算管理》經營管理模式究竟是什么？

● 第一步：構建企業目標管理系統

目標管理系統讓每個員工知道自己做什么；

● 第二步：構建企業執行年度經營計劃計劃系統

年度經營計劃系統幫助每個員工如何達成目標；

● 第三步：構建預算管理系統

預算管理系統明確各級人員達成自己目標需要哪些費用；

● 第四步：績效系統

績效考核體系，績效管理系統，用來評價各級員工目標達成情況，并實以業績論功行賞。

《年度經營計劃與全面預算管理》系統最終幫助企業達成既定的目標，控制該控制的費用，實現既定的利潤。

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